重庆市秀山土家族苗族自治县图书馆 2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。通过收集、整理、保存、流通、研究、传播、传承各类文献资源，为社会大众提供文献借阅、信息咨询、讲座论坛、展览交流、文化休闲等全方位、多层次的文化信息服务，是秀山县重要的知识信息枢纽和精神文明建设基地。具体包含：（1）在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项业务工作。（2）根据全县政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。（3）通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识及中华传统文化，最大限度地满足读者的需求。（4）积极开展书目、索引工作，编辑出版本县馆藏文献资料目录、索引、以及与本县生产项目的书目信息，发挥文献情报中心的作用。（5）充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。（6）组织全县乡镇、村级图书馆搞好协作、协调工作，发挥县图书馆的桥梁作用，组织开展全县乡镇、村级图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。（7）承担图书馆免费开放工作。

（二）机构设置。经秀山土家族苗族自治县机构编制委员会办公室审核，秀山土家族苗族自治县机构编制委员会审定，秀山土家族苗族自治县人民政府批准，秀山土家族苗族自治县编制委员会《关于设立秀山土家族苗族自治县图书馆的通知》，设立秀山土家族苗族自治县图书馆，为秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会下属事业单位。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计287.51万元，支出总计287.51万元。收支较上年决算数减少72.17万元、减少20.0%，主要原因是项目经费收入减少，项目支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计254.85万元，较上年决算数减少35.92万元，减少12.4%，主要原因是项目经费收入减少。其中：财政拨款收入239.73万元，占94.1%；其他收入15.11万元，占5.9%。此外，年初结转和结余32.67万元。

3.支出情况。2021年度支出合计260.58万元，较上年决算数减少36.43万元，减少12.3%，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出 178.07万元，占68.3%；项目支出82.51万元，占31.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余26.93万元，较上年决算数减少35.74万元，下降57.0%，主要原因是2021年收入支出同比减少，年末结转和结余下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计252.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少67.87万 元，下降21.2%。主要原因是2021年财政拨款收、支总体下降，财政拨款结转减少，。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入239.73万元，较上年决算数减少11.64万元，下降4.6%。主要原因是2021年人员经费收入略有下降。较年初预算数增加50.21万元，增长26.5%。主要原因是2021年人员有增减，职工社保代扣基数略有增加。此外，年初财政拨款结转和结余32.67万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出234.57万元，较上年决算数减少43.04万元，减少15.5%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加45.05万元，增长23.78%。主要原因是项目支出比年初预算增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.83万元，较上年决算数减少24.84万元，下降58.2%，主要原因是2021年项目进度总体情况好于2020年，项目结转下降。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出186.12万元，占79.3%，较年初预算数增加38.52万 元，增长26.1%，主要原因是2021年项目进度加快，项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出35万元，占15.0%，较年初预算数增加6.43万元，增长22.5%，主要原因是2021年退休职工社保略有增加。

（3）卫生健康支出6.09万元，占2.6%，较年初预算数增加0.02万 元，增加0.3%，主要原因是2021年在职职工有增减，总体基数上升。

（4）住房保障支出7.36万元，占3.1%，较年初预算数增加0.08万 元，下降1.0%，主要原因是2021年在职职工有增减，总体基数上升。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出167.34万元。其中：人员经费147.23万元，较上年决算数增加8.76万 元，增加6.3%，主要原因是2021年在职职工有增减，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费20.11万元，较上年决算数减少2.79万元，减少12.2%，主要原因是2021年受疫情影响出差减少，差旅费支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年我单位“三公”经费支出费用为0.20万元，与2021年相同。2021年实际产生公务接待3次，共接待30人次，支出公务接待经费0.20万元。 较上年支出数增加0万 元，增长0%，主要原因是2020年我单位“三公”经费支出费用为0.20万元，与2021年相同。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.20万元，主要用于接待（1）江津区图书馆、大渡口区图书馆赴秀开展业务交流1次，工作人员10人，陪餐2人，公务接待费786元；（2）大渡口区图书馆、江津区图书馆来秀开展爱心传递活动1次，一行10人，陪餐3人，公务接待费587元、652元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.20万元，增长0.0%，主要原因是2020年我单位“三公”经费支出费用为0.20万元，与2021年相同。2021年实际产生公务接待3次，共接待30人次，支出公务接待经费0.20万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次21人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费68.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数减少1万元，下降31.5%，主要原因是培训人数与2020年相比有所下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额29.26万元，其中：政府采购货物支出29.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 26.06万元，占政府采购支出总额的89.1%。主要用于采购图书、空调、人流量监测器等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金94万元；从评价情况来看，项目绩效总体情况良好，6个项目中5个项目资金执行率为100.0%，5个项目自评结果为优，1个项目自评结果为中。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公开内容详见表格。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

人均文献馆藏量数据低于年度绩效目标，主要是因为采购资金不足，接下来，我馆将通过争取政府资金投入、吸纳社会力量捐赠等方式增加文献藏量，达到绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-81553158；

邮箱：544974810@qq.com。

附件：

秀山土家族苗族自治县图书馆2021年度部门决算公开表.pdf  2.76 MB